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Presupuesto

En esta página encontrará el presupuesto en ejecución, el presupuesto ejecutado durante el ultimo año y los estados financieros.

Presupuesto en ejercicio

Presupuesto ejecutado en el año anterior año 2010

Descargue los estados financieros a diciembre de 2010

Presupuesto en ejercicio

El siguiente es un resumen del presupuesto de  Ingresos y Gastos al tercer trimestre de 2011. Si desea ver el presupuesto en detalle haga clic en abrir archivo (formato Excel)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

 

Código Presup.

 Rubro Presupuesto Definitivo Reconocimientos Recaudos Saldo por ejecutar Cuentas por Cobrar
10 Disponibilidad Inicial
725,132,440
       725,132,440
        725,132,440
0

                          0
11 Ingresos Corrientes
        2,360,669.984 
2,437,340,470
       1,753,217,690
-76,670,486

684,122,780
12 Recursos de Capital
      134,200.000
235,710,585
235,710,585
-101,510,585
                           0
 TOTAL
    3,220,002,424
   3,398,183,495
    2,714,060,715
       -178,181,071

684,122,780

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

 

Código Presup.

 Rubro Presupuesto Definitivo Compromisos Giros Saldo por ejecutar Cuentas por Pagar
2101 Gastos de Personal
2,224,290,122
1,725,857,722
1,608,656,222
498,432,400
117,201,500
2102 Gastos Generales
502,638,973
273,558,850
236,759,131
229,080,123
36,799,719
2103 Transferencias Corrientes
27,000,000
6,660,209
6,660,209
20,339,791
0
22 Gastos de Operación
466,073,329
383,913,599
315,645,954
82,159,730
68,267,645

 TOTAL
3,220,002,424

2,389,990,380

2,167,721,516

830,012,044

222,268,864

 

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Presupuesto ejecutado en el Año 2010

El siguiente es un resumen del presupuesto de  Ingresos y Gastos a diciembre de  2010. Si desea ver el presupuesto en detalle haga clic en abrir archivo (formato Excel)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

 

Código Presup.

 Rubro Presupuesto Definitivo Reconocimientos Recaudos Saldo por ejecutar Cuentas por Cobrar
10 Disponibilidad Inicial
               473,603,510
       473,603,510
     473,603,510
0 0
11 Ingresos Corrientes
            2,829,572,460
    2,924,588,531
    2,582,545,450
-95,016,071

         342,043,081
12 Recursos de Capital
       235,342,011
747,559,151
747,559,151
-512,217,140 0
 TOTAL
           3,538,517,981
    4,145,751,192
  3,803,708,111
-607,233,211
         342,043,081

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

 

Código Presup.

 Rubro Presupuesto Definitivo Compromisos Giros Saldo por ejecutar Cuentas por Pagar
2101 Gastos de Personal
2,378,585,072
2,281,840,247
2,281,840,247
96,744,825
0
2102 Gastos Generales
557,357,105
397,331,431
397,331,431
160,025,674
0
2103 Transferencias Corrientes
90,575,804
32,971,190
32,971,190
57,604,614
0
22 Gastos de Operación
512,000,000
367,216,505
367,216,505
144,783,495
0

 TOTAL

3,538,517,981 

     3,079,359,373
   3,079,359,373

    459,158,608

0

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Última modificación: 01 de Noviembre de 2011